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标题: 开广州餐饮发票 [打印本页]

作者: liukai 时间: 3 小时前
标题: 开广州餐饮发票

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　　向你单种劳务性质的企业，没有必要设置“主营业务成本”科目，直接设置“营业费用”科目，在该科目下核算与企业经营有关的各项费用开支，这样可以大幅度降低毛利率，使其接近利润率，税务机关在分析报表时，容易接受。http://www.hbwhkp.com/ 武汉开票，13522768124

　　公司内务费用支出在“管理费用”科目下核算。

　　如果公司不大，会计核算简单，也可以将“管理费用”并入“营业费用”，以简化核算，但个人建议你不必这样，分开有分开的好处。

　　其他回答：

　　1、一般来说，凭证装订、粘贴等没有严格的规范要求，只要能满足当期企业管理的要求，符合税务机关的要求就行了。

　　企业所得税汇算后，谁还会管以前年度的会计凭证，两三年后就更没人管了，税务人员都懒得看。再说作为一个小企业，一个私人企业，两三年后还是不是你当会计都难说，何必自己忙活，便宜别人。

　　2、会务或咨询活动的费用支出是向你公司这类企业的主要成本，这是企业经营状况的客观事实，把他做成招待费是不合适的。

　　这一点你可以向主管税务机关说明，但事先应同专管员充分“沟通”，以达成谅解。

　　我个人认为你可以在“营业费用”下设置“市场开拓费”明细科目，同时在饭店开具发票时，将各项支出都统一为“会务费”，或直接明确为“会议大厅租金”，特别是将餐饮费用纳入，应该能够解决这个问题。

　　另外，你单位可以联系几个长期合作的饭店作为合作伙伴，这样在发票上会取得很多帮助。

　　3、关于个人劳务支出是可以记入企业成本支出的。

　　根据个人所得税法，该支出只要按劳务费用支出代扣个人所得税，就可以入账。

　　在实务中，可以将该支出在内账中一笔支出，但在外账中，作为工资逐月抵扣，可以减少个人所得税的税负。

　　4、作为服务性质的公司，员工工资支出一般是最大的成本项目，你可以尝试将你单位的管理费用分解，按外勤和内情分解为“营业费用”和“管理费用”，这样报表就好看了。

　　5、关于避税问题，那属于无形资产，没有人会免费给你的。不过，在前面我也给了你一些提示……

　　至于其他，就看你的天分了，如果可能，还可以看看我俩的缘分……

　　1、凭证也不能用订，因为凭存档15用了订书钉容易生锈，证保存的完好性

　　2、是的。但是如果太厚的话可以分两块黏在记账凭证后面

　　3、严格来说不可以。因为咨询类的公司会务咨询为主营业务，遇到餐饮发票应作为业务招待费

　　4、这种情况也是可能出现的，不过不算很正常。因为管理费用是期间费用，与主营业务成本的计算口径是不同

　　5、避税的方法有很多，而且要看你避哪类税。实在很难用三言两语说清楚

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